Doel 7.4.1

Ambities

Doel 7.4.1 We sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren
Activiteiten & projecten
Activiteiten
Activiteiten om contact met ziekteverwekkers, flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzakenen, te voorkomen
Opstellen beleid zoals het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP),
Uitvoeren beleid zoals GRP: inspecteren, meten & monitoren, uitvoeren verbetermaatregelen, toezicht en handhaving, innen heffing, communicatie/ voorlichting en preventie,
Pilots afkoppelen en onderzoek toekomstbestendigheid bestaande rioolsysteem (pilots Dieze, Assendorp),
regionale samenwerking (RIVUS, etc.) voor kostenbesparing, personele kwetsbaarheid verminderen, professionaliteit en duurzaamheid verhogen,
bestrijden risico-veroorzakers en overlast gevende flora en fauna zoals: bestrijding eikenprocessierups, reuzenbereklauw, rattenbestrijding, kadavers opruimen etc,
Vaststellen beleidslijn bestrijding overlastgevende flora en fauna,
geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken,
Onderzoek / pilots energie en grondstoffen uit afvalwater.
Straatreiniging
Uitvoeren reinigingstaken. De reinigingstaken die Rova uitvoert hebben een sterke samenhang. Verminderen van straatvegen heeft consequenties voor het reinigen van de straatkolken en het riool. Ook het reguliere straatvegen en het bladruimen in het najaar hangen samen. Bovendien kan door toename van regenbuien water op straat blijven staan, omdat de kolkopeningen verstopt zitten. Vanaf 2016 wordt er € 60.000 bespaard op straatvegen. Samen met Rova bekijken we dit jaar de samenhangende reinigingstaken om te komen tot een voorstel om een integrale afweging te maken voor een verdere besparing.
Activiteiten om gezonde buitenactiviteiten te stimuleren
Veel gebruiksgroen in de wijken en parken,
Waar mogelijk ombouwen van traditionele speelplekken naar natuurspeelplaatsen,
Beweegtuinen, eetbare tuinen, dierenweides,
Overlap in verzorgingsgebied van speelvoorzieningen verminderen, bestaande speelplekken onderhouden en afgeschreven speelplekken vernieuwen,
Beheren recreatieve fiets- en wandelroutes (o.a. Rondje Zwolle) en veerpont ’t Kleine Veer,
Vaststelling en uitvoering van het exploitatieplan voor de recreatieplassen (waaronder vervanging toiletgebouwen en aanpassing parkeersysteem Wythmenerplas).
Toelichting op realisatie activiteiten
Afwijkingen activiteiten:
Het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van bestaande rioolsystemen is uitgesteld en wordt meegenomen in 2018.

Baten en Lasten (bedragen x € 1.000)			- = nadeel; + = voordeel
	Lasten	Baten	Reserves
			storting in	onttrekking uit
Vastgestelde begroting	6.544	6.852	0	0
+ mutaties projecten	-1	-1	0	0
+ begrotingswijzigingen	554	35	0	0
Begroting t/m december	7.098	6.886	0	0
- Jaarrekening	6.734	6.736	572	73
Gerealiseerd resultaat Doel 7.4.1	364	-150	-572	73
Saldo					-285

Toelichting verschilanalyse

De verschillen in lasten en stortingen in reserves hebben betrekking op de overlopende posten van 2017 naar 2018, betreft de onderhanden werkzaamheden per ultimo 2017 (507)
De werkzaamheden hebben nagenoeg allemaal betrekking op de kap in verband met de Essentaksterfte.
De overige reservestortingen en -onttrekkingen hebben betrekking op onderdelen die op dit doel verantwoord dienen te worden, maar nog op doel 7.1.2. zijn geraamd.
Zie ook toelichting bij doel 7.1.2

Het nadeel ad. -285 heeft voor:

- 192 heeft betrekking op lasten die op dit onderdeel verantwoord dienen te worden en begroot zijn op doel 7.1.2 . Het nadeel op dit doel en valt weg tegen het voordeel op doel 7.1.2
- 69 (spelen); de inzet van medewerkers voor beheer/onderhoud is begroot op doel 7.1.2
-93 (veerdiensten); het budget DVO ROVA is begroting op doel 7.1.2
-30 (personele inzet overige recreatie); is begroot op doel 7.1.2
- 80; betrekking op hogere lasten als gevolg van de bestrijding eikenprocessierups.
- 34; betrekking op saldo van recreatieplassen. In 2017 is het investerings- en exploitatieplan voor de recreatieplassen vastgesteld. Een deel van de investeringen zal leiden tot jaarlijkse exploitatiekosten. Aangezien deze investeringen net gedaan zijn, dan wel binnenkort gedaan zullen worden, heeft dat geleid tot lagere dan wel nog geen exploitatie-/onderhoudslasten hetgeen een voordeel in 2017 was (+37). In 2017 heeft de slagboom/parkeerinstallatie het af laten weten. Het systeem kon niet meer hersteld worden (stond gepland om vervangen te worden) waardoor bezoekers van de Wijthmenerplas het gehele seizoen gratis toegang hadden. Dit heeft geleid tot een nadeel op de inkomsten (-71)
+ 21; betrekking op diverse kleinere verschillen, Voor een deel van de schade/lasten aan het veerpont 't Kleine Veer (boegschroef) is van de verzekeringsmaatschappij een schadevergoeding ontvangen dat niet begroot was. (+10)
De werkzaamheden voor de bestrijding van de essentaksterfte zijn in 2017 voorbereid en de uitvoering zal begin 2018 plaatsvinden.

De geplande onderhoudswerkzaamheden voor Riolering zijn in 2017 uitgevoerd, op enkele onderdelen na dat begin 2018 zal worden afgerond. Door de aantrekkende economie hebben we te maken met langere levertijden van onderdelen/materialen.
Voor het onderdeel Riolering vindt geen onttrekking plaats van de voorziening, maar een storting in de voorziening van 152
Voor:

+ 25 betreft dit lagere kapitaallasten van investeringen die nog niet hebben plaatsgevonden, worden in 2018 uitgevoerd.
+ 179 heeft dit betrekking op overlopende posten van voornamelijk groot onderhoud, waarvan de afronding begin 2018 zal plaatsvinden, dit onderhoud heeft vertraging opgelopen, doordat de levertijden van diverse materialen veel langer zijn geworden door de aantrekkende economie.
- 52 is het negatieve exploitatieresultaat van 2017.

Project	Restant-	Mutaties	Besteding	Restant-
	krediet	krediet		krediet
	1-1-2017	2017	2017	31-12-2017
2016-Spelen	215	-44	110	61
Gem.riol.plan t/m 2016-2020	137	220	136	221
2017-Spelen		255	68	187
Inv.plan recreatieplassen		407	33	374
Totaal	352	838	347	843

Toelichting financiën projecten

Investeringsplan Recreatieplassen:
Eind 2017 is het Investerings- en exploitatieplan Recreatieplassen vastgesteld.
In dit voorstel wordt voor ruim € 400.000 investeringen gedaan op de drie recreatieplassen: de sanitaire units worden gerenoveerd, er komt een nieuw parkeersysteem met slagbomen, de trailerhelling wordt vervangen en nog diverse kleinere aanpassingen.
Een deel van de investeringen/aanpassingen is reeds gedaan. De meeste onderdelen zullen in 2018 gerealiseerd worden

Voor de gezondheid van de bewoners en bezoekers van onze stad Zwolle moet de riolering op orde zijn (afvalinzameling staat bij 7.3.1). Afvalwater is immers schadelijk voor de mens. Ook is er flora en fauna die schadelijk voor de mens kan zijn of leidt tot buitensporige overlast. We bestrijden deze flora en fauna in de openbare ruimte. Daarnaast kunnen we gezondheid ook stimuleren door bijvoorbeeld te beheren vanuit het besef dat een groene leefomgeving bijdraagt aan de gezondheid. En vanuit het besef dat de openbare ruimte uit kan nodigen om in te bewegen en te spelen.

Criteria

We sturen op vitaliteit en gezondheid van de mens en de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren, zodanig dat:

Contact met ziekteverwekkers in de openbare ruimte zo veel mogelijk wordt voorkomen. Dit geldt ook voor flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzaken.
De openbare ruimte meer uitnodigt en inspireert tot (gezonde) buitenactiviteiten

Toelichting

Voor vitale en gezonde wijken ligt de focus elk jaar weer op het voorkomen van contact met ziekteverwekkers. Niet alleen straatvuil (straatreiniging) en riolering (vaststellen en uitvoeren GRP, gemeentelijk riolerinsgplan) maar ook op flora en fauna die de gezondheid bedreigen of buitensporig veel overlast veroorzaken.

Met name flora en fauna vergden veel tijd in 2017. Denk aan de bestrijding van de eikenprocessierups, de inventarisatie van de Japanse Duizendknoop en de Essentakkesterfte. Daardoor is de beleidslijn, die we willen opstellen voor overlastgevende flora en fauna, nog niet afgerond, dat gebeurt in 2018
Door beter inzicht en een vernieuwende aanpak hebben we het reinigen van de riolering kunnen verminderen met 90%.
Om gezonde buitenactiviteiten te stimuleren is het investerings- en exploitatieplan voor de recreatieplannen vastgesteld, worden bestaande voorzieningen als beweegtuinen, dierenweides en het Kleine Veer volgens plan beheerd en ligt de focus op natuurlijk spelen.
De doelstellingen RIVUS ( https://www.rivus.net/over-rivus/) liggen op koers. Momenteel loopt een onderzoek naar pilots energie en grondstoffen uit afvalwater.
De overlast van de eikenprocessierups is sterk gegroeid. Dit heeft geleid tot een financiële overschrijding (zie financiën). Hierbij zijn ook preventieve maatregelen genomen om de overlast volgend jaar te beperken.
Naast kleinschalige natuurspeelinitiatieven is in Stadshagen een grote nieuwe natuurspeelplek aangelegd ("Speeleiland").

Vanuit de discipline beheer openbare ruimte wordt bijgedragen aan meerdere doelen in het programma Vitale wijken. Binnen de doelen 7.1.2, 7.2.3 en 7.4.1 zijn er voor deze discipline overschotten en tekorten, die elkaar opheffen op het niveau van het programma Vitale Wijken.

Programma's

Criteria

Toelichting