Restant- krediet 1-1-2017 | Mutaties krediet 2017 | Besteding 2017 | Restant- krediet 31-12-2017 | |
---|---|---|---|---|
0112-Veerkracht | 10 | 0 | 10 | |
0141-Sport- en beweegparticipatie | 0 | 70 | 28 | 42 |
0143-Vitale sportaccomodaties | 88 | 500 | 436 | 151 |
0154-Flexib. /duurz. schoolgebouwen | 10.943 | 2.958 | 5.894 | 7.588 |
Subtotaal programma 1 Samenleving | 11.041 | 3.528 | 6.358 | 7.791 |
0211-Laagdrempelige ondersteuning | -604 | 1.474 | 676 | 796 |
0221-Deelname arbeidsmarkt | 3.409 | 4.573 | 2.940 | 4.288 |
Subtotaal programma 2 Inwonersondersteuning | 2.805 | 6.047 | 3.616 | 5.084 |
0331-Onderdak en begel. Daklozen | -36 | 58 | 42 | -20 |
0332-Beschermd wonen psych.probl. | 0 | 201 | 45 | 156 |
Subtotaal programma 3 Opvang en bescherming | -36 | 259 | 87 | 136 |
411-Gemeent.vangnet armoedegrens | 0 | 75 | 20 | 55 |
421-Kinderen huish.laag inkomen | 0 | 250 | 186 | 64 |
432-Problematische schulden | 0 | 500 | 0 | 500 |
Subtotaal programma 4 Inkomen | 0 | 825 | 206 | 619 |
0511-Vestigingsklimaat bedrijven | 985 | 485 | 1.139 | 331 |
0511-Vestigingsklimaat bedrijven Bouwgronden in exploitatie | 47.469 | 3.422 | 44.472 | |
0521-Economische positie | 1.576 | 1.892 | 1.337 | 2.124 |
0522-Beleefbaar erfgoed | 130 | 0 | 61 | 69 |
0531-Basisinfrastructuur en aanbod | 616 | 38 | 44 | 610 |
Subtotaal programma 5 Ondernemende en levendige stad | 50.776 | 2.415 | 6.003 | 47.606 |
0611-Omgevingsvisie leidende agenda | 6 | 180 | 194 | -8 |
0612-Op niveau proj. en initiat. | 406 | 382 | 413 | 409 |
0612-Op niveau proj. en initiat. Bouwgronden in exploitatie | 2.386 | 880 | 401 | 1.835 |
0613-Flex. & helder wettelijk kader | 278 | 384 | 364 | 298 |
0614-Erfgoed inspirerend thema | 30 | 0 | 0 | 30 |
0621-Aanbod dat aansluit bij vraag | 287 | 250 | 87 | 450 |
0621-Aanbod dat aansluit bij vraag Bouwgronden in exploitatie | 90.182 | 435 | 16.536 | 74.059 |
0622-Beschikb. sociale huurwoningen | 6.275 | 1.326 | 1.531 | 6.070 |
0622-Beschikb. sociale huurwoningen Bouwgronden in exploitatie | 6.049 | 684 | 5.365 | |
0631-Verkeersinfrastructuur | 106.489 | 5.507 | 23.096 | 88.901 |
0632-Beter benutten en innovatie | 4.865 | 60 | 2.689 | 2.236 |
0633-Parkeeroplossingen | 7.601 | 1.075 | 2.728 | 5.911 |
0641-Op termijn energieneutraal | 539 | 627 | 845 | 335 |
0642-Groen als thema | 8.323 | 486 | 1.103 | 7.706 |
0643-Ondergrond | 627 | 0 | 111 | 516 |
0644-Klimaatadaptatie | 625 | 1.231 | 891 | 965 |
Subtotaal programma 6 Toekomstgerichte stad | 234.968 | 12.823 | 51.673 | 195.078 |
0711-Gezamenlijk eigenaarschap | 437 | 158 | 330 | 265 |
0712-Aantrekkelijke openbare ruimte | 2.062 | 1.448 | 1.586 | 1.884 |
0713-Groen- en recreatiestructuur | 1.833 | 35 | 340 | 1.528 |
0721-Veilige woon,werk en leefomgeving | 0 | 0 | 1 | -1 |
0723-Veilig gebruik openbare ruimte | 586 | 1.121 | 614 | 1.077 |
0731-Duurzame inrichting en beheer | 2.494 | 590 | 789 | 2.295 |
0741-Gezondheid mens en omgeving | 352 | 838 | 347 | 843 |
0742-Risico's verontreiniging | 136 | 500 | 490 | 118 |
0743-Voldoen aan milieunormen | 1.976 | 0 | 66 | 1.891 |
0751-Solide en duurzaam vastgoed | 948 | 5.047 | 1.719 | 4.305 |
Subtotaal programma 7 Vitale wijken | 10.824 | 9.737 | 6.282 | 14.205 |
0821-Gastvrije dienstverlening | 645 | 0 | 63 | 563 |
Subtotaal programma 8 Bestuur en inwonerszaken | 645 | 0 | 63 | 563 |
0983-Overige functies | 96 | 0 | 26 | 0 |
0984-Huisvesting | 7.174 | 2.924 | 1.632 | 8.469 |
0985-ICT | 2.318 | 3.405 | 3.617 | 2.117 |
0986-Wagenpark | 355 | 61 | 174 | 242 |
0989-ONS | 455 | 836 | 1.028 | 263 |
Subtotaal programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 10.398 | 7.226 | 6.477 | 11.091 |
Totaal | 321.421 | 42.860 | 80.765 | 282.173 |
waarvan restantkredieten BIE's | 146.086 | 1.315 | 21.043 | 125.731 |
exclusief Bouwgronden In Exploitatie | 175.335 | 41.545 | 59.722 | 156.442 |
Totaal | 321.421 | 42.860 | 80.765 | 282.173 |
Het restantkrediet per 31/12/2017 is € 1.343 lager dan het saldo tussen de 1e drie kolommen door afgesloten projecten.
De voornaamste zijn:
- 0511 / 0612 bouwgronden in exploitatie € 627.
- 0154 schoolgebouwen € 419.
- 0211 laagdrempelige ondersteuning -/-€ 602.
- 0221 ESF-projecten € 754.
Bij de laagdrempelige ondersteuning en ESF-projecten is de inkomstenkant voor het zelfde bedrag afgesloten.