Overzicht van baten en lasten over begrotingsjaar 2017
(bedragen x € 1.000)
Programma | Vastgestelde begroting | Begroting t/m december | Gerealiseerd resultaat 2017 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
Programma's baten en lasten | ||||||||||
1 | Samenleving | 5.889 | 41.113 | -35.224 | 6.835 | 42.202 | -35.367 | 6.346 | 42.196 | -35.850 |
2 | Inwonersondersteuning | 10.404 | 91.919 | -81.515 | 12.620 | 99.091 | -86.471 | 11.962 | 104.294 | -92.332 |
3 | Opvang en bescherming | 0 | 79.528 | -79.528 | 1.572 | 83.131 | -81.559 | 1.735 | 77.217 | -75.482 |
4 | Inkomen | 47.941 | 62.960 | -15.019 | 50.097 | 67.426 | -17.329 | 50.259 | 67.051 | -16.792 |
5 | Ondernemende en levendige stad | 528 | 18.752 | -18.224 | 1.576 | 20.699 | -19.123 | 1.505 | 20.374 | -18.869 |
6 | Toekomstgerichte stad | 46.895 | 46.599 | 296 | 100.203 | 100.115 | 88 | 105.310 | 85.154 | 20.156 |
7 | Vitale wijken | 36.107 | 67.361 | -31.254 | 40.113 | 70.966 | -30.853 | 40.667 | 68.443 | -27.776 |
8 | Bestuur en inwonerszaken | 3.463 | 8.857 | -5.394 | 3.463 | 9.804 | -6.341 | 4.974 | 10.288 | -5.314 |
9 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 11.301 | 42.321 | -31.020 | 12.038 | 45.543 | -33.505 | 13.912 | 46.931 | -33.019 |
10 | Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
- lokale heffingen | 36.832 | 1.253 | 35.579 | 36.632 | 1.433 | 35.199 | 36.325 | 1.326 | 34.999 | |
- algemene uitkeringen | 263.281 | 263.281 | 268.125 | 268.125 | 268.051 | 268.051 | ||||
- dividend | 1.210 | 2 | 1.208 | 1.680 | 2 | 1.678 | 1.730 | 19 | 1.711 | |
-saldo financieringsfunctie | 543 | -636 | 1.179 | 653 | -175 | 828 | 678 | -149 | 827 | |
- overige baten en lasten | 738 | 2.170 | -1.432 | 738 | 789 | -51 | 738 | 530 | 208 | |
- heffing vennootschapsbelasting | 0 | 700 | -700 | 148 | -148 | |||||
- onvoorzien | 500 | -500 | 467 | -467 | 0 | |||||
Totaal Programma's | 465.132 | 462.699 | 2.433 | 536.345 | 542.193 | -5.848 | 544.192 | 523.822 | 20.370 | |
Programma's reservemutaties: | ||||||||||
1 | Samenleving | 581 | 342 | 239 | 948 | 418 | 530 | 1.536 | 533 | 1.003 |
2 | Inwonersondersteuning | 0 | 1.588 | 1.490 | 98 | 2.315 | 2.403 | -88 | ||
3 | Opvang en bescherming | 0 | 82 | 82 | 82 | 5.804 | -5.722 | |||
4 | Inkomen | 0 | 20 | 675 | -655 | 58 | 739 | -681 | ||
5 | Ondernemende en levendige stad | 14 | 14 | 1.586 | 1.588 | -2 | 1.772 | 1.624 | 148 | |
6 | Toekomstgerichte stad | 3.300 | 7.043 | -3.743 | 7.439 | 11.883 | -4.444 | 23.698 | 30.405 | -6.707 |
7 | Vitale wijken | 3.729 | 3.344 | 385 | 5.241 | 6.410 | -1.169 | 4.334 | 7.893 | -3.559 |
8 | Bestuur en inwonerszaken | 318 | 148 | 170 | 1.151 | 224 | 927 | 977 | 281 | 696 |
9 | Dienstverlening en bedrijfsvoering | 512 | 739 | -227 | 2.403 | 1.771 | 632 | 2.272 | 2.151 | 121 |
10 | Algemene dekkingsmiddelen | 908 | 179 | 729 | 44.736 | 34.887 | 9.849 | 49.822 | 51.722 | -1.900 |
Totaal reservemutaties | 9.362 | 11.795 | -2.433 | 65.194 | 59.346 | 5.848 | 86.866 | 103.555 | -16.689 | |
Gerealiseerd resultaat 2017 | 474.494 | 474.494 | 0 | 601.539 | 601.539 | 0 | 631.058 | 627.377 | 3.681 | |