(bedragen x € 1.000)
vastgestelde begr. 2017 | begr. 2017 t/m raad 18/12 | rekening 2017 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Programma/ambitie/doel | baten | lasten | baten | lasten | baten | lasten |
Programma 1 Samenleving | ||||||
011-Benutten eigen vermogen | ||||||
0111-Competenties en sociaal kapitaal | 239 | 389 | 392 | |||
0112-Veerkracht | 111 | 4.344 | 451 | 4.844 | 385 | 4.741 |
0113-Zelfstandigheid ouderen | 1.036 | 1.216 | 2 | 1.205 | ||
0114-Sociale netwerken kwetsbare inwoners | 1.155 | 1.155 | 1.167 | |||
012-Positieve gezondheid | ||||||
0121-Bescherming gezondheid | 4.052 | 4.153 | 15 | 4.280 | ||
0122-Gezondheidsverschillen | 58 | 58 | 44 | |||
013-Ontwikkeling kinderen | ||||||
0131-Eigen kracht en samenkracht | 1.414 | 188 | 2.229 | 144 | 2.177 | |
0132-Wijk- en kindgerichte samenwerking | 676 | 529 | 676 | 525 | 614 | 413 |
0133-Breed toegankelijke peuteropvang | 1.283 | 72 | 1.528 | 72 | 1.528 | |
0134-Vroegtijdige educatieve middelen | 1.545 | 1.595 | 1.545 | 1.595 | 1.291 | 1.341 |
0135-Doorgaande leerlijn | 992 | 2.368 | 1.614 | 2.890 | 1.229 | 2.454 |
014-Vitale inwoners | ||||||
0141-Sport- en beweegparticipatie | 1.469 | 212 | 1.742 | 212 | 1.727 | |
0142-Vitaliteit sportverenigingen | 30 | 30 | 30 | |||
0143-Vitaliteit sportaccommodaties | 1.709 | 6.821 | 1.805 | 7.004 | 2.434 | 7.854 |
015-Kracht van de school | ||||||
0151-Ouder- en bewonersbetrokkenheid | 10 | 10 | 10 | |||
0152-Onderwijs, economie en arbeidsmarkt | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 1.175 | 1.175 |
0153-Studentenstad | 95 | 95 | 92 | |||
0154-Flexibele /duurzame schoolgebouwen | 265 | 13.785 | 49 | 11.987 | 310 | 12.098 |
Totaal Programma 1 Samenleving | 6.470 | 41.455 | 7.784 | 42.622 | 7.883 | 42.728 |
Programma 2 Inwonersondersteuning | ||||||
021-Iedereen doet naar vermogen mee | ||||||
0211-Laagdrempelige ondersteuning | 3.309 | 227 | 3.561 | 227 | 3.539 | |
0212-(maatwerk)Voorzieningen Wmo | 6.397 | 27.863 | 6.185 | 29.454 | 5.473 | 32.440 |
0213-Voorliggend veld | 2.019 | 2.019 | 1.970 | |||
022-Participatie bijstandsgerechtigden | ||||||
0221-Deelname arbeidsmarkt | 4.007 | 23.807 | 7.797 | 29.764 | 8.578 | 30.582 |
0222-Maatschappelijke participatie | 1.224 | 1.253 | 1.238 | |||
023-Participatie kinderen/jongeren en ouders | ||||||
0231-Toegang tot jeugdhulp | 4.886 | 3.565 | 3.651 | |||
0232-Maatwerk in jeugdhulp | 10.374 | 12.259 | 13.995 | |||
0233-Gespecialiseerde jeugdhulp | 18.437 | 18.705 | 19.283 | |||
Totaal Programma 2 Inwonersondersteuning | 10.404 | 91.919 | 14.209 | 100.580 | 14.278 | 106.698 |
Programma 3 Opvang en bescherming | ||||||
031-Veilige thuissituatie | ||||||
0313-Veilig Thuis IJsselland | 1.417 | 2.989 | 1.611 | 3.231 | ||
0314-Huiselijk geweld | 3.835 | 2.984 | 2.970 | |||
032-Geen (verdere) maatschappelijke uitval | ||||||
0321-Verslavingsproblematiek | 1.733 | 80 | 1.733 | 80 | 1.727 | |
0322-Zorgmijding | 973 | 973 | 953 | |||
0323-Verward gedrag | 49 | 124 | 17 | 91 | ||
0324-Integratie na detentie | 6 | 6 | 10 | |||
033-Opvang en beschermd wonen | ||||||
0331-Onderdak en begeleiding daklozen | 8.656 | 63 | 7.960 | 63 | 7.677 | |
0332-Beschermd wonen psych.problemen | 64.325 | 45 | 66.362 | 45 | 66.362 | |
Totaal Programma 3 Opvang en bescherming | - | 79.528 | 1.654 | 83.131 | 1.816 | 83.021 |
Programma 4 Inkomen | ||||||
041-Kunnen voorzien in levensonderhoud | ||||||
0411-Gemeentelijk vangnet armoedegrens | 47.343 | 57.307 | 49.604 | 61.894 | 49.824 | 61.875 |
0412-Financiële risico's slechte gezondheid | 2.272 | 1.780 | 1.729 | |||
0413-Langdurige afhankelijkheid laag inkomen | 845 | 845 | 947 | |||
042-Ontplooiing ongeacht financiële situatie gezin | ||||||
0421-Participatie kinderen met laag inkomen | 453 | 865 | 524 | |||
043-Zelf behartigen financiële belangen | ||||||
0431-Schuldenproblematiek | 186 | 717 | 337 | 341 | ||
0432-Problematische schulden | 412 | 1.366 | 513 | 2.379 | 493 | 2.374 |
Totaal Programma 4 Inkomen | 47.941 | 62.960 | 50.117 | 68.100 | 50.317 | 67.790 |
Programma 5 Ondernemende en levendige stad | ||||||
051-Economische toppositie | ||||||
0511-Vestigingsklimaat bedrijven | 14 | 655 | 1.157 | 2.289 | 1.220 | 2.246 |
0512-Veranderende economie | 40 | 90 | 78 | |||
052-Koop- en recreatiecentrum | ||||||
0521-Economische positie | 485 | 1.350 | 1.738 | 3.037 | 1.678 | 2.989 |
0522-Beleefbaar erfgoed | 49 | 61 | 131 | 68 | 137 | |
053-Cultureel aanbod en cultureel klimaat | ||||||
0531-Basisinfrastructuur en aanbod | 43 | 16.250 | 206 | 16.200 | 305 | 16.039 |
0532-Dynamische en innoverend klimaat | 408 | 540 | 5 | 508 | ||
Totaal Programma 5 Ondernemende en levendige stad | 542 | 18.752 | 3.162 | 22.287 | 3.276 | 21.997 |
Programma 6 Toekomstgerichte stad | ||||||
061-Toekomstbestendige ruimtelijke structuur en kwaliteit | ||||||
0611-Omgevingsvisie als leidende agenda | 287 | 173 | 558 | 173 | 563 | |
0612-Op niveau van projecten en initiatieven | 56 | 2.785 | 136 | 622 | 212 | 677 |
0613-Flexibel en helder wettelijk kader | 2.793 | 3.009 | 4.315 | 3.871 | 4.886 | 3.850 |
0614-Erfgoed als inspirerend thema | 552 | 58 | 610 | 55 | 614 | |
0615-(faciliterend) Grondbeleid | 35.791 | 36.809 | 81.066 | 81.939 | 101.065 | 84.740 |
062-Evenwichtig aanbod op de woningmarkt | ||||||
0621-Woningaanbod dat aansluit bij de vraag | 188 | 64 | 472 | 65 | 403 | |
0622-Beschikbaarheid sociale huurwoningen | 77 | 514 | 590 | 521 | 599 | |
063-Duurzaam bereikbaar | ||||||
0631-Verkeersinfrastructuur | 10 | 326 | 4.207 | 6.762 | 4.233 | 6.838 |
0632-Beter benutten en innovatie | 241 | 2.325 | 2.670 | 2.327 | 2.670 | |
0633-Parkeeroplossingen | 11.045 | 8.326 | 12.437 | 9.703 | 12.923 | 10.190 |
064-Duurzame ontwikkeling | ||||||
0641-Op termijn energieneutraal | 239 | 650 | 1.458 | 650 | 1.460 | |
0642-Groen als leidend thema | 81 | 1.061 | 1.142 | 1.061 | 1.147 | |
0643-Ondergrond | 500 | 512 | 610 | 665 | 599 | 858 |
0644-Klimaatadaptatie | 210 | 26 | 935 | 237 | 950 | |
Totaal Programma 6 Toekomstgerichte stad | 50.195 | 53.642 | 107.642 | 111.997 | 129.007 | 115.559 |
Programma 7 Vitale wijken | ||||||
071-Vitale woon, werk en leefomgeving | ||||||
0711-Gezamenlijk eigenaarschap | 1.389 | 265 | 1.666 | 281 | 1.715 | |
0712-Aantrekkelijke openbare ruimte | 1.769 | 23.380 | 2.239 | 23.611 | 2.478 | 23.534 |
0713-Groen- en recreatiestructuur | 139 | 69 | 208 | 70 | 207 | |
072-Veilige woon, werk en leefomgeving | ||||||
0721-Sociale veiligheid | 103 | 1.009 | 103 | 1.410 | 128 | 1.338 |
0722-Fysieke veiligheid | 26 | 9.424 | 26 | 9.146 | 17 | 9.272 |
0723-Veilig gebruik openbare ruimte | 346 | 1.137 | 320 | 1.651 | 318 | 1.618 |
073-Duurzame woon, werk en leefomgeving | ||||||
0731-Duurzame inrichting en beheer | 15.791 | 13.998 | 15.647 | 13.876 | 15.609 | 13.848 |
074-Gezonde woon, werk en leefomgeving | ||||||
0741-Gezondheid mens en omgeving | 6.852 | 6.544 | 6.886 | 7.098 | 6.809 | 7.306 |
0742-Risico's verontreiniging | 702 | -127 | 575 | 65 | 565 | |
0743-Voldoen aan milieunormen | 1.265 | 70 | 1.335 | 76 | 1.284 | |
075-Gemeentelijk vastgoed | ||||||
0751-Solide en duurzaam vastgoed | 14.949 | 11.718 | 19.854 | 16.800 | 19.150 | 15.650 |
Totaal Programma 7 Vitale wijken | 39.836 | 70.705 | 45.352 | 77.376 | 45.001 | 76.337 |
Programma 8 Bestuur en inwonerszaken | ||||||
081-Transparant en slagvaardig bestuur | ||||||
0811-Raad | 1.763 | 1.763 | 69 | 1.681 | ||
0812-College | 98 | 2.652 | 877 | 3.468 | 1.979 | 4.009 |
082-Excellente ontvangst inwonerszaken | ||||||
0821-Gastvrije dienstverlening | 3.683 | 4.590 | 3.737 | 4.798 | 3.904 | 4.879 |
Totaal Programma 8 Bestuur en inwonerszaken | 3.781 | 9.005 | 4.614 | 10.029 | 5.952 | 10.569 |
Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering | ||||||
0911-Management | 4.305 | 4.305 | 200 | 4.623 | ||
0912-Secretariaten | 1.846 | 1.822 | 114 | 1.891 | ||
0913-Overige functies | 1.574 | 13.972 | 1.173 | 14.489 | 536 | 13.690 |
0922-Huisvesting | 1.192 | 7.054 | 1.192 | 6.814 | 1.191 | 6.079 |
0923-ICT | 525 | 4.986 | 503 | 5.228 | 243 | 5.520 |
0924-Wagenpark | 229 | 220 | 5 | 196 | ||
0925-Overige bedrijfsvoeringskosten | 241 | 5.471 | 1.171 | 6.540 | 1.288 | 7.736 |
0931-Dekking overhead via gestalde capaciteit | -7.189 | 2.099 | -4.513 | 1.887 | -5.196 | |
0932-ONS | 8.281 | 12.386 | 8.303 | 12.409 | 10.721 | 14.543 |
Totaal Programma 9 Dienstverlening en bedrijfsvoering | 11.813 | 43.060 | 14.441 | 47.314 | 16.185 | 49.082 |
Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
100-Financieel gezonde gemeente | ||||||
1001-Lokale heffingen | 36.832 | 1.253 | 36.632 | 1.433 | 36.325 | 1.326 |
1002-Algemene uitkeringen | 263.281 | 268.125 | 268.051 | |||
1003-Dividend | 1.210 | 2 | 1.694 | 2 | 1.743 | 19 |
1004-Saldo financieringsfunctie | 543 | -636 | 653 | -175 | 678 | -149 |
1005-Overige baten en lasten | 756 | 2.170 | 738 | 789 | 738 | 530 |
1006-Vennootschapsbelasting | 700 | 148 | ||||
1007-Onvoorzien | 500 | 467 | ||||
1008-Reservemutaties | 890 | 179 | 44.722 | 34.887 | 49.808 | 51.722 |
Totaal Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen | 303.512 | 3.468 | 352.564 | 38.103 | 357.343 | 53.596 |
Totaal Staat van baten en lasten | 474.494 | 474.494 | 601.539 | 601.539 | 631.058 | 627.377 |
Baten rekening 2017 | 631.058 | |||||
Lasten rekening 2017 | 627.377 | |||||
Voordelig verschil | 3.681 | |||||