Ingaande dit jaar schrijft het BBV voor dat de gemeenten hun programmarekening moeten presenteren in een landelijk voorgeschreven aantal (hoofd)taakvelden. Dit overzicht is in de plaats gekomen van de productverantwoordingen die t/m het verantwoordingsjaar 2016 zijn gepresenteerd.
(Hoofd)Taakvelden | vastgestelde begroting lasten | vastgestelde begroting baten | begroting t/m december lasten | begroting t/m december baten | rekening 2017 lasten | rekening 2017 baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 4.415 | 5.231 | 5.649 | 1.174 | ||
Burgerzaken | 3.306 | 2.476 | 3.525 | 2.475 | 3.623 | 2.749 |
Beheer ov gebouwen en gronden | 8.919 | 12.501 | 11.426 | 16.821 | 10.287 | 17.014 |
Overhead | 42.321 | 11.301 | 45.543 | 12.038 | 46.942 | 13.912 |
Treasury | -1.013 | 1.753 | -374 | 2.333 | -331 | 2.408 |
OZB woningen | 479 | 15.118 | 479 | 15.198 | 431 | 15.241 |
OZB niet woningen | 479 | 21.264 | 479 | 20.984 | 431 | 20.576 |
Parkeerbelasting (aangepast,zie parkeren) | 51 | 3.750 | 51 | 4.050 | ||
Belastingen overig | 352 | 753 | 533 | 753 | 572 | 744 |
Algemene + overige uitkeringen | 263.281 | 268.125 | 268.051 | |||
Overige baten en lasten | 2.314 | 722 | ||||
Vennootschapsbelasting (VpB) | 700 | 148 | ||||
Mutaties reserves | 11.795 | 9.362 | 59.347 | 65.194 | 103.555 | 86.867 |
Totaal Bestuur en ondersteuning: | 73.367 | 337.809 | 127.662 | 407.671 | 171.358 | 432.786 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 9.097 | 8.819 | 8.924 | |||
Openbare orde en Veiligheid | 2.597 | 314 | 3.615 | 325 | 3.318 | 207 |
Totaal Veiligheid: | 11.694 | 314 | 12.434 | 325 | 12.242 | 207 |
Verkeer en vervoer | 12.501 | 344 | 13.115 | 2.390 | 12.839 | 2.790 |
Parkeren (aangepast,zie parkeerbel.) | 4.951 | 8.245 | 5.572 | 5.554 | 4.831 | 5.858 |
Recreatieve havens | 90 | 45 | 90 | 45 | 74 | 42 |
Econ havens en waterwegen | 469 | 367 | 569 | 366 | 651 | 368 |
Openbaar vervoer | 6 | 81 | 39 | 81 | 126 | 74 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat: | 18.017 | 9.082 | 19.385 | 8.436 | 18.521 | 9.132 |
Economische ontwikkeling | 684 | 1.672 | 611 | 1.613 | 611 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 19.000 | 26.602 | ||||
Bedrijfsloket en -regelingen | 280 | 336 | 280 | 336 | 230 | 285 |
Economische promotie | 854 | 252 | 1.740 | 689 | 1.733 | 751 |
Totaal Economie: | 1.818 | 588 | 3.692 | 1.636 | 22.576 | 28.249 |
Onderwijshuisvesting | 13.784 | 23 | 12.130 | 23 | 12.242 | 284 |
Onderwijsbeleid+leerlingenzkn | 5.769 | 4.605 | 6.067 | 5.007 | 5.264 | 4.309 |
Totaal Onderwijs: | 19.553 | 4.628 | 18.197 | 5.030 | 17.506 | 4.593 |
Sportbeleid en activering | 1.894 | 1.772 | 17 | 1.757 | 17 | |
Sportaccommodaties | 6.254 | 1.261 | 6.773 | 1.261 | 7.578 | 1.228 |
Cultuurpresentatie, prod. part. | 9.354 | 43 | 8.922 | 43 | 8.762 | 24 |
Musea | 3.919 | 3.655 | 3.684 | 7 | ||
Cultureel erfgoed | 362 | 277 | 1 | |||
Media | 4.168 | 4.168 | 4.082 | |||
Openbaar groen/openluchtrecr. | 10.715 | 155 | 11.564 | 245 | 10.594 | 191 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie: | 36.304 | 1.459 | 37.216 | 1.566 | 36.734 | 1.468 |
Samenkracht+burgerparticipatie | 13.548 | 15.455 | 542 | 15.218 | 507 | |
Wijkteams | 4.331 | 2.672 | 2.661 | |||
Inkomensregelingen | 62.961 | 47.942 | 67.426 | 50.097 | 67.051 | 50.259 |
Begeleide participatie | 19.397 | 4.007 | 20.748 | 4.007 | 20.748 | 4.318 |
Arbeidsparticipatie | 5.825 | 9.254 | 2.552 | 9.415 | 2.564 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.075 | 46 | 3.264 | 46 | 3.285 | 196 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 24.597 | 6.352 | 25.997 | 6.002 | 28.691 | 4.869 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 33.697 | 34.529 | 36.929 | 1 | ||
Geëscaleerde zorg 18+ | 79.528 | 80.142 | 155 | 73.985 | 123 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 2.989 | 1.417 | 3.231 | 1.611 | ||
Totaal Sociaal domein: | 246.959 | 58.347 | 262.476 | 64.818 | 261.214 | 64.448 |
Volksgezondheid en milieu: | ||||||
Volksgezondheid | 2.335 | 67 | 4.259 | 67 | 4.372 | 82 |
Riolering | 5.798 | 6.730 | 5.678 | 6.683 | 5.605 | 6.611 |
Afval | 13.485 | 15.787 | 13.341 | 15.644 | 13.305 | 15.607 |
Milieubeheer | 2.206 | 2.948 | -66 | 2.805 | 137 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.162 | 987 | 1.074 | 987 | 1.041 | 1.052 |
Totaal Volksgezondheid en milieu: | 24.986 | 23.571 | 27.300 | 23.315 | 27.128 | 23.489 |
Ruimtelijke ordening | 656 | 1.031 | 84 | 703 | 109 | |
Grondexploitaties (niet bedrijventerr) | 36.120 | 35.100 | 81.016 | 78.829 | 48.461 | 56.155 |
Wonen en bouwen | 5.020 | 3.596 | 11.130 | 9.829 | 10.934 | 10.422 |
Totaal VHROSV: | 41.796 | 38.696 | 93.177 | 88.742 | 60.098 | 66.686 |
Totaal: | 474.494 | 474.494 | 601.539 | 601.539 | 627.377 | 631.058 |
Onderstaand overzicht geeft de verdeling weer van taakvelden over de diverse Zwolse programma’s o.b.v. van de door het BBV voorgeschreven indeling.
Verdeling taakvelden naar programma's: | ||||
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 2017 | Activiteit | Lasten | Baten |
010-Bestuur | 08-Bestuur en inwonerszaken | Raad/B&W | 5.649 | 1.174 |
020-Burgerzaken | 07-Vitale wijken | straatnaamborden | 25 | |
020-Burgerzaken | 08-Bestuur en inwonerszaken | documenten/verkiezingen | 3.598 | 2.749 |
030-Beheer ov gebouwen en gronden | 06-Toekomstgerichte stad | erfpacht | 165 | 853 |
030-Beheer ov gebouwen en gronden | 07-Vitale wijken | verhuurde panden | 10.122 | 16.161 |
040-Overhead | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoe | bedrijfsvoering | 46.942 | 13.912 |
050-Treasury | 10-Algemene dekkingsmiddelen | treasury | -331 | 2.408 |
061-OZB woningen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | OZB woningen | 431 | 15.241 |
062-OZB niet woningen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | OZB niet woningen | 431 | 20.576 |
063-Parkeerbelasting | 06-Toekomstgerichte stad | Parkeerbelasting | 51 | 4.050 |
064-Belastingen overig | 07-Vitale wijken | Reclame-akt: Opbrengsten | 107 | 408 |
064-Belastingen overig | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Baatbel./precario/overige | 464 | 335 |
070-Algemene + overige uitkeringen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Uitkering gemeentefonds | 268.051 | |
090-Vennootschapsbelasting (VpB) | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Vennootschapsbelasting (Vpb) | 148 | |
095-Mutaties reserves | 01-Samenleving | Reservemutaties | 533 | 1.536 |
095-Mutaties reserves | 02-Inwonersondersteuning | Reservemutaties | 2.403 | 2.315 |
095-Mutaties reserves | 03-Opvang en bescherming | Reservemutaties | 5.804 | 82 |
095-Mutaties reserves | 04-Inkomen | Reservemutaties | 739 | 58 |
095-Mutaties reserves | 05-Ondernemende en levendige stad | Reservemutaties | 1.624 | 1.772 |
095-Mutaties reserves | 06-Toekomstgerichte stad | Reservemutaties | 30.405 | 23.698 |
095-Mutaties reserves | 07-Vitale wijken | Reservemutaties | 7.893 | 4.334 |
095-Mutaties reserves | 08-Bestuur en inwonerszaken | Reservemutaties | 281 | 977 |
095-Mutaties reserves | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoe | Reservemutaties | 2.151 | 2.272 |
095-Mutaties reserves | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Reservemutaties | 51.721 | 49.822 |
110-Crisisbeheersing en Brandweer | 07-Vitale wijken | Rampenbestrijding/Brandweer PZ | 8.924 | |
120-Openbare orde en Veiligheid | 06-Toekomstgerichte stad | Parkeercontrole | 314 | |
120-Openbare orde en Veiligheid | 07-Vitale wijken | Toezicht/veiligheid | 3.003 | 207 |
210-Verkeer en vervoer | 06-Toekomstgerichte stad | Infrastructuur/mobiliteit | 1.361 | 1.981 |
210-Verkeer en vervoer | 07-Vitale wijken | Wegen/straatmeub/kunstwerken | 11.478 | 809 |
220-Parkeren | 06-Toekomstgerichte stad | Parkeren | 4.831 | 5.858 |
230-Recreatieve havens | 07-Vitale wijken | Recreatieve havens | 74 | 42 |
240-Econ havens en waterwegen | 05-Ondernemende en levendige stad | Havenbedrijf Port of Zwolle | 75 | |
240-Econ havens en waterwegen | 06-Toekomstgerichte stad | Waterbeleid | 251 | |
240-Econ havens en waterwegen | 07-Vitale wijken | Havens beroepsvaart | 325 | 368 |
250-Openbaar vervoer | 07-Vitale wijken | Veerdiensten | 126 | 74 |
310-Economische ontwikkeling | 05-Ondernemende en levendige stad | Economische ontwikkeling | 1.613 | 611 |
330-Bedrijfsloket en -regelingen | 05-Ondernemende en levendige stad | Markten | 230 | 285 |
320-Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 06-Toekomstgerichte stad | Bouwgronden in exploitatie | 19.000 | 26.602 |
340-Economische promotie | 05-Ondernemende en levendige stad | Toeristisch beleid en evenementen | 1.733 | 577 |
340-Economische promotie | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Toeristenbel. | 173 | |
420-Onderwijshuisvesting | 01-Samenleving | Onderwijshuisvesting | 12.242 | 284 |
430-Onderwijsbeleid+leerlingenzkn | 01-Samenleving | Onderwijsbeleid+leerlingenzaken | 5.264 | 4.309 |
510-Sportbeleid en activering | 01-Samenleving | Sportbeleid en activering | 1.757 | 17 |
520-Sportaccommodaties | 01-Samenleving | Sportaccommodaties | 7.578 | 1.228 |
530-Cultuurpresentatie, prod. part | 05-Ondernemende en levendige stad | Podiumkunsten, cultuured.,amateurk. | 8.695 | 24 |
530-Cultuurpresentatie, prod. part | 07-Vitale wijken | Onderhoud artistieke kunstobj | 67 | |
540-Musea | 05-Ondernemende en levendige stad | Musea/HCO | 3.466 | 7 |
540-Musea | 06-Toekomstgerichte stad | Archeologie | 218 | |
550-Cultureel erfgoed | 06-Toekomstgerichte stad | Monumentenzorg | 277 | 1 |
560-Media | 05-Ondernemende en levendige stad | Bibliotheken | 4.082 | |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 06-Toekomstgerichte stad | Groenbeleid/golfbaan | 110 | 107 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 07-Vitale wijken | Groenbeleid vitale wijken | 10.494 | 85 |
570-Openbaar groen + openluchtrecr | 09-Dienstverlening en bedrijfsvoe | Koningsdag | -10 | |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 01-Samenleving | Sociaal cultureel werk | 11.030 | 493 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 02-Inwonersondersteuning | Algemeen maatschappelijk werk | 2.768 | 14 |
610-Samenkracht+burgerparticipatie | 07-Vitale wijken | Wijkmanagement | 1.420 | |
620-Wijkteams | 02-Inwonersondersteuning | WMO-loket/Cliëntenondersteuning | 2.661 | |
630-Inkomensregelingen | 04-Inkomen | Inkomensregelingen | 67.051 | 50.259 |
640-Begeleide participatie | 02-Inwonersondersteuning | Sociale Werkvoorziening | 20.748 | 4.318 |
650-Arbeidsparticipatie | 02-Inwonersondersteuning | Reintegratieprojecten/jeugdwerkl. | 9.213 | 2.564 |
650-Arbeidsparticipatie | 05-Ondernemende en levendige stad | Human Capital | 203 | |
660-Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 02-Inwonersondersteuning | WMO | 3.285 | 196 |
671-Maatwerkdienstverlening 18+ | 02-Inwonersondersteuning | WMO/PGB 18+ | 28.692 | 4.869 |
672-Maatwerkdienstverlening 18- | 02-Inwonersondersteuning | AWBZ/ZVW/PGB 18- | 36.929 | 1 |
681-Geëscaleerde zorg 18+ | 03-Opvang en bescherming | Mtsch.opvang/beschermdwonen 18+ | 73.986 | 124 |
682-Geëscaleerde zorg 18- | 03-Opvang en bescherming | Adviespunt kindermish.huis.gew | 3.231 | 1.611 |
710-Volksgezondheid | 01-Samenleving | Jeugdgezondheidszorg | 4.324 | 15 |
710-Volksgezondheid | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Geldleningen vm Zandhove | 48 | 67 |
720-Riolering | 07-Vitale wijken | Riolering | 5.605 | 6.611 |
730-Afval | 07-Vitale wijken | Afval | 13.304 | 15.608 |
740-Milieubeheer | 06-Toekomstgerichte stad | Klimaat/milieu-beleid | 880 | 14 |
740-Milieubeheer | 07-Vitale wijken | Bodem/geluid/reiniging | 1.926 | 123 |
750-Begraafplaatsen en crematoria | 08-Bestuur en inwonerszaken | Begravingen | 1.041 | 1.052 |
810-Ruimtelijke ordening | 06-Toekomstgerichte stad | Ruimtelijke plannen | 703 | 109 |
820-Grondexpl (niet bedrijventerr) | 06-Toekomstgerichte stad | Bouwgronden in exploitatie | 48.461 | 56.155 |
830-Wonen en bouwen | 05-Ondernemende en levendige stad | Binnenstad | 278 | |
830-Wonen en bouwen | 06-Toekomstgerichte stad | Woningbouw/-leges | 8.533 | 9.579 |
830-Wonen en bouwen | 07-Vitale wijken | Wijkbeheer | 1.441 | 172 |
830-Wonen en bouwen | 10-Algemene dekkingsmiddelen | Woningexpl.toegel.instellingen | 682 | 671 |