Doel 1.5.4

Ambities

Doel 1.5.4 We zetten onze onderwijsvoorzieningen flexibel en duurzaam in
Activiteiten & projecten
Activiteiten
Samen met het BLOZ starten we met het uitvoeren van het meerjarig strategisch onderwijshuisvestingsplan
We zetten in op educatie gericht op duurzaamheid bij scholen en stimuleren scholen daarin
We onderzoeken de mogelijkheden van het inzetten van onderwijsvoorzieningen voor wijkactiviteiten
Toelichting op realisatie activiteiten
De notitie “Toekomstgerichte onderwijshuisvesting” is de eerste pijler voor een meerjarig strategisch onderwijshuisvestingsplan (zie doel). Ook de andere twee activiteiten zijn in uitvoering: we zien dat schoolgebouwen steeds breder worden ingezet. Dit alles betreft maatwerk: wat past bij de school en de wijk, en welke andere voorzieningen zijn op korte afstand beschikbaar. Welke behoefte blijft dan nog over? Ter verbeelding: in een aantal scholen vinden na schooltijd muzieklessen plaats.

Baten en Lasten (bedragen x € 1.000)			- = nadeel; + = voordeel
	Lasten	Baten	Reserves
			storting in	onttrekking uit
Vastgestelde begroting	13.784	243	0	22
+ mutaties projecten	0	0	0	0
+ begrotingswijzigingen	-1.875	-221	77	4
Begroting t/m december	11.910	23	77	26
- Jaarrekening	12.021	284	77	26
Gerealiseerd resultaat Doel 1.5.4	-111	261	0	0
Saldo					150

Toelichting verschilanalyse

Het positieve resultaat op de baten betreft een niet geraamde schadevergoeding (-284), waar een nagenoeg gelijk bedrag aan niet geraamde lasten tegenover staat; gesaldeerd hebben deze geen invloed op het resultaat.
Rekening houdend met bovengenoemd niet geraamd schadebedrag, is er een positief saldo op de baten, dat bestaat uit een aantal factoren.
Het budget voor vandalismeschade was niet volledig nodig (voordeel 104); de uitgaven hierop kunnen van jaar tot jaar fluctueren en zijn afhankelijk van de vernielingen in het betreffende jaar.
Verder is er een overschot op de post huren (voordeel 50); het budget is ruimer dan noodzakelijk. In 2018 zal worden bezien of dit structureel is.
Het budget voor onderhoudsplannen scholen is niet aangesproken (voordeel 21). Nu het buitenonderhoud van scholen onder de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen valt, hoeft de afdeling ZWECB uitsluitend de Meerjarige Onderhoudsplannen van de scholen te toetsen. De kosten die hiermee samenhangen zijn gering en daarom kan het betreffende budget structureel vrijvallen. Er zal melding van worden gemaakt bij Berap 1 2018.
Het overige budgetoverschot bestaat uit meerdere kleine afwijkingen op verschillende posten.
Hier staat tegenover dat er ook kosten zijn gemaakt, die niet voorzien waren. Het betreft hier een totaalbedrag aan kosten van € 76.932 . Deze zijn veroorzaakt door de tijdelijke sluiting van Het Festival, vanwege een mogelijk onveilige vloerconstructie. Uiteindelijk zijn er geen constructiefouten aangetroffen en kan er geen claim ingediend worden. Ook wordt de schade niet gedekt vanuit enige verzekering. Het bedrag komt daarmee geheel ten laste van de gemeente.

Project	Restant-	Mutaties	Besteding	Restant-
	krediet	krediet		krediet
	1-1-2017	2017	2017	31-12-2017
OBO veiligheidseisen en ov.aanp.en voorz	2.326	150	175	2.301
waarvan afgesloten				-38
BBO bouw 3e PC school Stadshagen	1.456		524	932
waarvan afgesloten				-82
BBO bouw Boxem (Catent)	770			770
waarvan afgesloten				-62
BBO bouw 2e geref.school Stadshagen	2.824			2.824
OVO uitbr.huisv. Capellen sch.gem.sch.	516			516
Huisvesting talentstad		2.099	2.099
BVO CCC afkoop Schuurmanstraat	1.969		1.969
Overige investeringen Onderwijs	1.082	709	1.127	664
waarvan afgesloten				-237
Totaal	10.943	2.958	5.894	7.588

Toelichting financiën projecten

Het totaal van nog openstaande kredieten op het programma Samenleving voor Onderwijshuisvesting bedraagt bij het sluiten van de jaarrekening 2017 € 7,59 mln. Onderstaand volgt een opsomming van de grootste posten:

€ 1,24 mln.: dit bedrag is nodig voor het periodiek vervangen van veiligheidsvoorzieningen bij scholen;
€ 0,43 mln.: dit bedrag is nodig voor het aanbrengen/vervangen van veiligheidsvoorzieningen bij scholen voor Voortgezet onderwijs;
€ 0,59 mln. (€ 0,45 en € 0,14) is nodig voor onvoorziene aanpassingen en aanpassingen aan de schoolkantoorgebouwen in Stadshagen;
€ 0,52 mln.: voor de uitvoering van het IHP voortgezet openbaar onderwijs Van der Capellen staat een voorlopig bedrag geraamd. In 2018 worden de plannen verder uitgewerkt en zal aanvullend krediet nodig zijn;
€ 1,29 mln.: (3 x € 0,43) is geraamd voor het realiseren van huisvesting voor SBO groepen bij scholen in Stadshagen; dit is onderdeel van het in 2018 vast te stellen Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs;
€ 2,82 mln.: de plannen voor de gereformeerde school Het Saffier in het gebied de Tippe zijn momenteel in voorbereiding. Verwacht wordt dat deze school in 2019/2020 in gebruik kan worden genomen;
€ 0,31 mln.: de uitvoering van de verbouwplannen van Talentstad, als onderdeel van het integraal huisvestingsplan van de Landstedegroep, is begin 2018 afgerond. De rekening en verantwoording moet nog plaatsvinden;
€ 0,26 mln.: De uitvoering van de verbouwplannen van het CCC, als onderdeel van het integraal huisvestingsplan van de Landstedegroep, is medio 2018 afgerond. De rekening en verantwoording moet daarna nog plaatsvinden;
€ 0,13 mln. Dit betreft diverse huisvestingsvoorzieningen (o.a. vervangingsinvesteringen, 1e inrichting meubilair/ olp) t.b.v. verschillende (over het algemeen relatief kleinere) projecten.

Om een bijdrage te leveren aan het vastgestelde gemeentelijke beleid betreffende duurzaamheid zetten we in op meer duurzame schoolgebouwen. Dit combineren we met educatie zodat de leerlingen de ouders en wijkbewoners in duurzaamheid opvoeden. Door multifunctioneel gebruik van de schoolgebouwen willen we toekomstige leegstand voorkomen. We zetten onze gebouwen, waar mogelijk en verantwoord, in voor meer dan alleen onderwijs. flexibel en duurzaam in. Door de flexibele inzet sluiten we aan op de behoefte van de wijk en de school, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Criteria

We zetten onze onderwijsvoorzieningen flexibel en duurzaam in, zodanig dat:

we aansluiten op de behoefte van de wijk en de school
Er hiermee leegstand voorkomen wordt
Er samen met de schoolbesturen een nieuw meerjarig strategisch onderwijshuisvestingsplan wordt opgeleverd in het voorjaar van 2017
meer duurzame schoolgebouwen worden gerealiseerd
leerlingen hieraan gekoppeld educatie duurzaamheid krijgen

Toelichting

2017 heeft in het teken gestaan van het opstellen van de notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting. Hierin hebben we een eerste gezamenlijke (onderwijs en gemeente) aanzet gemaakt om te komen tot een Strategische onderwijshuisvestingsnotitie. De notitie Toekomstgerichte onderwijshuisvesting is de eerste pijler voor een meerjarig strategisch huisvestingsplan, en is vooral gericht op het primair onderwijs.

Onderwijs en de daarbij behorende huisvestingsvoorzieningen blijft in beweging en is op een aantal vlakken nog niet geheel uitgekristalliseerd. Dit vraagt nog verdere uitwerking. Passend Onderwijs leidt tot verschuivingen in leerlingaantallen, maar vraagt ook om andere functionele eisen aan een gebouw. Daar ondervinden alle scholen, en in het bijzonder de scholen voor speciaal basisonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs, de gevolgen van. Gedurende het traject van het ontwikkelen van deze notitie is gebleken dat het wenselijk is dat de scholen voor speciaal basisonderwijs gezamenlijk kijken naar het toekomstperspectief en de wijze van huisvesting. Bij het voortgezet onderwijs vinden veel onderwijskundige ontwikkelingen plaats, waaronder de curriculum herziening, waarbij het naar verwachting vooral gaat om de wijziging in didactische concepten. De huisvestingsconsequenties van deze ontwikkelingen zijn nu nog onvoldoende in beeld te brengen om mee te nemen. Gelet op deze dynamiek is met het onderwijs afgesproken het komende jaar te werken aan een nadere uitwerking om te komen tot een strategische onderwijshuisvestingsplan, met daarin ook de onderdelen speciaal basisonderwijs, het speciaal (voortgezet) onderwijs en het voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een “convenant energietransitie” met het onderwijs (basis en voortgezet) gesloten, waar de ambities zijn verwoord om te komen tot duurzame(re) schoolgebouwen. Dit wordt uitgewerkt naar een plan van aanpak om te komen tot uitvoering.

Programma's

Criteria

Toelichting